首先我们先来理清不同核销单据的使用情况：

🎯收款单

记录实际收到客户款项的业务，通过收款单，可以将收到的货款与对应的销售单据进行核销，减少客户应收账款。

🎯付款单

记录实际支付给供应商款项的业务，通过付款单，可以将支付的货款与对应的采购单据进行核销，减少供应商应付账款。

🎯核销单

用于处理没有实际资金收支的往来抵消业务，比如预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应收转应收、应付转应付等，用来理顺挂账、清理乱账。

下面就带大家一步步操作，看看如何在系统里完成核销：

1.录入收款单核销

举例：公司给A客户销售一批商品，销售金额为2200元，已出库未付款，2月份收到了客户的款项2200元，该笔业务使用收款单即可核销。

结算处理方式：

step1：点击【资金】-【收款单】进入操作页面；完善收款信息。

step2：点击源单据可【选择】有应收款单的单据或期初客户应收款进行核销，核销后对应的客户应收款减少。

step3：选择本次需要核销的销售销货单，填写核销金额，点击【保存】--【审核】。

step4：点击【资金】-【客户对账单】即可查询收款情况~

2.录入付款单核销

举例：公司在供应商那采购了一批商品，采购入库单金额为5000元，当时没有给对方付款，一周后给对方打款，那么该笔业务使用付款单即可核销。

结算处理方式：

step1：点击【资金】-【付款单】进入操作页面，完善付款信息。

step2：付款单可以【选择】有应付欠款的业务单据或期初供应商进行核销，核销后对应的供应商应付款减少。

step3：选择本次需要核销的购货单，填写核销金额，点击【保存】即可。

step4：点击【资金】-【供应商对账单】即可查询款项支付情况~

3.通过核销单进行核销

核销单是用来处理预收业务、预付业务及其他一些无资金收支的往来款项抵消的业务单据。

操作路径：点击【资金】-【核销单】，支持五种核销类型，选择后完善单据信息即可。

做好往来款核销，是理清账目、提升效率的关键一步，如果你还在苦哈哈对着海量单据对账，那就赶紧使用酷柚易汛ERP，帮你解放双手吧！

● 批次管理：这个功能允许企业按照批次追踪库存，方便地管理同一产品的不同批次，便于进行质量控制、召回或者分析产品销售情况。

● 序列号管理：通过序列号管理，企业可以对每一件产品进行独立追踪，特别适用于需要售后服务或保证跟踪的商品，如电子产品、机械设备等。

● 保质期管理：保质期管理功能帮助企业监控产品的有效日期，确保销售的商品都在保质期内，减少过期商品带来的损失，并保障消费者利益。

● 辅助属性管理：通过区分商品的颜色、尺寸、产地、用途等信息，增强库存跟踪的精确性，优化库存控制，找货更快，满足您的个性化需求。

● 多单位管理：商品开启多单位后，主单位和辅助单位支持设置固定的换算关系，例如1箱=12瓶，满足了不同场景下的商品核算需求，进货销售库存，精准无误！

● 组装、拆卸单管理：支持企业进行简单生产、加工业务，包括产品的组装和拆卸操作，帮助企业有效控制成本、优化库存，并确保组装产品的准确性和及时性，从而提高生产效率，提升市场竞争力。

● 数据授权：允许管理员根据业务需求，为不同用户或角色设置访问特定数据的权限，如：客户、供应商、仓库等权限；有助于保护企业敏感信息，同时提升工作效率和数据安全性。

● 高级成本核算：支持使用先进先出法核算出库成本，有利于准确反映实际成本情况；如有多仓库还能分仓库核算成本，准确核算成本，使仓库管理更高效！

● 高级打印功能：可以自定义各类业务单据的打印模板，包括采购、销售、库存等各种单据。您可以灵活地将相关字段（如商品名称、数量、价格、品牌、收款码等）放置在单据上任何需要的位置，满足各种业务场景的打印需求。不仅提升了文档的专业性和可读性，还有助于提升企业形象。

● 业务单据高级筛选和查询：销售、采购、库存、资金等业务单据，支持根据按业务类型、按自定义时间、按客户、按部门、按供应商、按商品、按仓库、按制单人等多维度组合查询，利用多个筛选条件精准查找数据。单据体现内容更加全面，信息处理和查询更加高效！

● 业务报表高级查询：用户可以根据多种条件（如日期范围、金额、单据状态等）进行筛选，可以快速找到所需的单据或报表。帮助用户节约时间，提高决策效率。

● 支持多用户协同：酷柚易汛ERP支持同时创建多个：采购员、销售员、仓库管理员、财务协同参于管理；既能提高工作效率，又能保障数据安全！